Retningslinjer Kreditorfaktura

Retningslinjer Kreditorfaktura

Fakturering til Søren Østergaard A/S

Fakturaer bedes fremsendt i henhold til følgende retningslinjer, for at sikre en korrekt ekspedition i vores elektroniske kreditorbogholderi.

Fakturaer vedr. byggesager fremsendes med følgende obligatoriske informationer:
• 8-cifret sagsnr.
• Sagsopgave nr. eller entreprise beskrivelse jf. UE-kontrakt
• Navn eller initialer på indkøber/projektleder

Fakturaer som IKKE er vedr. sager fremsendes med følgende informationer:
• Navn eller initialer på indkøber
• Leveringsadresse og dato

Fremsendelse af faktura:

• På mail med vedhæftet læsbar PDF-fil (andre formater modtages ikke) fremsendes til: faktura@bliktud.com
• Kun 1 faktura pr. PDF-fil, men gerne flere filer i samme mail
• Bilag til fakturaen skal være en del af samme PDF-fil som fakturaen – selve fakturaen skal være side 1 og underbilag derefter

Revisions henvendelser:

Henvendelser vedr. kontoudtog, saldobekræftelser, revisionshenvendelser på mail: bogholderi@bliktud.com

Bemærk:
Fakturaer som ikke opfylder ovennævnte, vil blive afvist i vores kreditorbogholderi, og der betales ikke forsinkelses renter.

 

Image